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Galadin Budget全面预算管理系统

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Galadin Budget全面预算管理系统基于准确的业务、财务数据,实现预算编制、审核、控制、调整和分析,为企业绩效管理和资源合理配置提供支持;该系统既是一种管理工具,也是一套系统的方法,通过合理分配人力、物力和财力等资源协助企业实现战略目标,监控战略目标实施进度,控制费用支出,并预测现金流量和利润。

 

 

设计背景

 

                            

市场风云变幻,能否及时把握,全面预算管理信息,抓住机遇是企业驾驭市场的关键。全面预算是对企业战略规划的一种正式、量化的表述形式,在遵循企业战略目标的前提下概括了企业的战略目标及达成战略目标的可行步骤,中国企业应该利用全面预算管理软件,建立全面预算管理信息化系统,提高预算编制的效率和准确性,让企业领导者轻松掌控绩效考核、资源分配和风险控制,为企业的战略管理奠定坚实的基础。Galadin Budget全面预算管理系统正是基于这一理念,总结十几年的系统开发经验研发而成。

 

 

功能模块

 

        

                      

 

1、 预算编制


根据设定的目标以及详细的工作计划,预测完成这些目标、计划所需的资源(市场、员工、资金等)、成本、投资,编制及审核、下达年度预算。


①预算组织,支持多组织的预算编制,各层级单位可在统一的预算数据平台上独立编制预算;
②预算编制/分解,支持设定不同的预算编制期间;
③预算审核/下达,能够设置预算更改及审批权限,支撑各类预算的分发审批流程;提供预算审核模板,帮助预算管理人员进行审核;
④预算调整与预测,根据前期的预算执行情况及对以后的情况的预测,在相应周期内(如季度末)对各类预算进行调整;支持预算的周期性动态调整,保留预算调整的全部进程。


2、预算控制


根据年度和滚动预算对公司实际运营发生的业务活动及费用进行控制,以实际达成预算。


①事前控制,预算控制和日常审批流程相结合,实现事前控制;
②实时控制,系统可根据用户自定义的控制标准对财务操作进行自动监控,对于超出预算计划的业务自动冻结,并按系统设置向相关用户发布警告信息;
③事后控制,将实际数导入到预算系统中,通过报表实现事后的控制。


3、预算分析


客观准确及时地记录公司发生的运营业务活动及消费的资源,同时将记录的结果汇报给相应的管理层。


①报表,采用模版或灵活地自定义报表,自动生成指定责任中心、指定预算方案的预计资产负债表、预计损益表、预计现金流量表及其他预算报表;
②多维分析,自动生成预算与实际对比分析和预算执行进度分析等多种预算报告,能够并通过浏览器对报表进行多维度分析和对数据进行上/下钻、旋转、穿透钻取等多种操作;
③展现形式,提供报表、报表集、静态报表、图形等多种信息展示方式;
④预警功能,提供预警功能和仪表盘功能,例如指针方式或红绿灯方式。
 

 

 

系统特点

 

 

1、易于部署维护,Galadin Budget管理软件是采用三层架构(客户端层、逻辑层、数据层)来构造的B/S系统,基于J2EE开发,对象访问使用SOAP协议,数据封装采用XML标准;
2、拓展性,系统采用Windows、 Unix、AIX、Linux操作系统,多种接口支持同企业已有系统之间的整合,方便用户对系统的扩展、升级、维护;
3、灵活性,该系统支持从预算目标下达、到预算编制、到预算执行与控制、到预算分析、到企业绩效评价的完整战略管理流程;支持自上而下、自下而上、以及上下结合的编制流程,使预算编制省时省力、灵活、易掌控;
4、全面性,支持多级预算主体的应用,支持独立核算单位以下各个部门的多级预算编制流程,也支持多个独立核算单位的集团企业的多级预算编制流程;支持全面的预算体系,包括业务预算、财务预算、资本预算等内容;
5、易用性,支持多版本、多周期的预算编制,支持按年、季度、月度、旬编制预算;支持零基预算、滚动预算、弹性预算等多种预算编制方法;支持与EXCEL的集成;
6、专业性,提供专业的BI工具,支持数据挖掘,并可以随图形化的展示预算分析结果,实时进行预算数与实际数的差异分析,降低了数据抽取和分析的复杂过程。

 

 

关键效益


 

● Galadin Budget管理系统作为企业集团战略实施分解、传导的重要管控工具,以目标利润为导向,细化战略规划和年度业务计划,对公司整体经营活动进行一系列量化的计划安排,可以促使公司管理层认真考虑完成目标的方法并对市场变化做好准备;


● Galadin Budget管理系统建立起对成本中心、利润中心和投资中心的绩效考核体系,把集团管理从事后核算转到事前预算、事中控制中来,通过有效地规划降低经营风险,使整个企业的组织经营活动能沿着预算管理轨道科学合理地进行;


● 该系统有助于计划、交流、设定公司员工的行为标准使其符合公司战略发展需要,而且可以激励员工努力工作并作为员工绩效考评的依据。

 

 

适用对象

 


Galadin Budget管理系统适合于政府收支预算、能源、金融、交通等各行业,可以在整个公司中实现协作的、集成的和基于事件的计划流程,以满足多种多样的财务和运营需求。
 

 


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2012年5月18日